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2018年财政预算执行情况和2019年预算安排情况的报告

更新时间:2019-02-17 16:34:00点击次数:1352次

关于魏县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告(书面)

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2019年1月29日在魏县

第十六届人民代表大会第三次会议上

 

魏县财政局局长  路金锋

    

各位代表:

受县政府委托,我向大会报告魏县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年以来,面对严峻复杂的经济形势、日益尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务,在县委、县政府的坚强领导和县人大常委会的监督支持下,全县各级各部门深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实县委、县政府决策部署,完善优化财政政策,依法加强收支管理,着力深化财税改革,有效防控财政风险,圆满完成县十六届人大二次会议确定的目标任务,全县财政运行总体平稳、稳中有进。

(一)一般公共预算执行情况

1收入预算执行情况。县十六届人民代表大会第二次会议通过的我县2018年财政收入预算为:全部财政收入安排140666万元,公共财政预算收入安排83566万元。分系统安排情况:国税局78031万元,地税局48000万元,财政局14635万元。2018年全县全部财政收入累计完成140672万元,占年任务的100%,超收6万元,增长26.6%,完成总量和增幅位居邯郸东部十县区第一位。公共财政预算收入累计完成86420万元,占年任务的103.4%,超收2854万元,增长18.9%,完成总量居邯郸东部十县区第一位,增幅位居邯郸东部十县区第二位。分系统情况为:

(1)国税局:累计完成72463万元,占全年任务78031万元的92.9%,短收5568万元,增长44.9%;

(2)地税局:累计完成47538万元,占全年任务48000万元的99%,短收462万元,增长5.2%;

(3)财政局:累计完成20671万元,占全年任务14635万元的141.2%,超收6036万元,增长29.6%。

2、支出预算执行情况。2018年公共财政预算支出完成432789万元(含按规定采用权责发生制核算的部门资金111986万元)。其中:县级公共财政预算支出231886万元,上级公共财政预算专项资金支出200903万元。具体情况为:

县级公共财政预算支出年初安排216472万元,实际支出231886万元,比年初预算数增加15414万元,增加的支出主要包括:脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、城乡路网及污水处理厂建设、城区集中供热、马庄村棚户区改造、支持园区企业发展、扫黑除恶维护社会稳定及城乡基础设施建设支出等。

上级下达我县公共财政预算专项资金201637万元,实际支出200903万元。资金来源为争取上级各类专项资金,主要包括:政法机关经费保障机制改革资金、农村义务教育经费保障机制资金、义务教育薄弱学校改造资金、改善普通高中办学条件资金、公共文化服务体系建设资金、优抚对象补助资金、困难群众基本生活救助补助资金、公共卫生及医疗救助资金、城乡居民基本医疗保险补助资金、城乡居民基本养老保险补助资金、大气污染防治资金、地下水超采综合治理资金、扶贫资金、农业生产发展资金、农村环境整治资金、水利建设资金、农村公路建设资金、服务业发展资金、基本农田建设补助资金、保障性安居工程建设资金等专项资金。

3、县级可用财力增减变动情况。2018年年初预算安排县本级可用财力为216472万元,年底全县实际可用财力为243835万元,比年初预算安排增加27363万元,具体情况是:县级一般预算收入超收2854万元,一般转移支付增加1260万元,工资转移支付增加2426万元,县级基本财力保障转移支付增加1326万元,产粮大县补助减少558万元,省体制补助减少95万元,新增地方政府债券资金增加38180万元,调入资金减少17964万元(存量资金调入减少10300万元,基金调入减少7664万元),上年结转减少75万元,上解支出增加9万元。

4、公共财政预算收支平衡情况。2018年全县公共财政预算可用财力为445906万元,公共财政预算支出432789万元,安排预算稳定调节基金2854万元,债务还本支出9095万元,结转下年1168万元。其中:

县级公共财政预算可用财力为243835万元,县级公共财政预算支出为231886万元,安排预算稳定调节基金2854万元,债务还本支出9095万元,全年实现财政收支平衡。

上级下达公共财政预算专项资金201637万元,加上上年结转434万元,实际支出200903万元,结转下年1168万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年政府性基金预算收入完成46428万元,其中:国有土地收益基金收入2182万元、农业土地开发资金收入111万元、国有土地使用权出让收入42357万元、彩票公益金收入259万元、城市基础设施配套费收入1314万元、污水处理费收入186万元、彩票发行和销售机构业务费用收入19万元;政府性基金预算收入46428万元,加上上年结转县级资金274万元、新增专项债券收入20000万元和上级补助专项资金1164万元,全年收入总计为67866万元。

2018年政府性基金预算支出为65522万元(其中:县级支出64710万元、上级专项资金支出842万元),调出资金1678万元,年底结转资金636万元(其中:县级资金314万元、上级专项资金322万元)

(三)2018年国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算是政府以国有资本所有人身份依法取得经营收入、安排支出的一种专项预算,目前我县没有国有资本经营预算收入和支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金等共七项社会保险基金。

2018年社会保险基金预算收入完成68424万元,上级补助收入82499万元,上年结余70904万元,收入总计221827万元。社会保险基金预算支出完成149094万元,本年收支结余1829万元,年终滚存结余72733万元。

(五)政府债务情况

省核定2018年全县政府债务限额26.2亿元,截至2018年底,全县政府债务余额22.3亿元,低于限额3.9亿元。

2018年省下达我县新增地方政府债券资金5亿元,其中一般债券3亿元、专项债券2亿元。根据县第十六届人大常委会第十一次、第十三次会议批准的财政预算调整方案,全部用于易地扶贫搬迁项目建设。

(六)落实人大决议和重点工作情况

一年来,全县各级各部门紧紧围绕县委、县政府“重质量、要效益”工作主线,按照县人大第十六届二次会议的有关决议,充分发挥财政职能作用,努力优化财政支出结构,深入推进财税体制改革,不断增强财政预算的科学性与规范性,较好地服务了全县经济社会发展大局。

1、增措施、培财源,实现财政稳定增收。一是强化措施,堵漏增收。面对复杂严峻的经济形势,始终以财政增收为中心,依法加强税费征管,强化综合治税,开展税收专项清理,努力克服“营改增”政策性减收等多重困难,科学预测,积极应对,实现了全年收入目标。二是创新举措,培植财源。改革和完善经济开发区财政管理体制,设立开发区财政局,县与开发区实行“划定范围、划分收支、核定基数、税收分成、自求平衡”的财政管理体制,县财政安排开发区财政经费补助1500万元,主要用于开发区基础设施建设和维护等,调动开发区发展经济、培植财源的积极性。设立开发区产业引导基金,发挥财政政策和资金导向作用,重点用于破解企业发展瓶颈制约,充分发挥银行资金和民间资本作用,支持园区内重点企业发展壮大,尽快达产达效,使支持经济的成效体现到财政增收上来。三是突出重点,大力引资。积极发挥引资主渠道作用,加强与有关部门的协调配合,分析研究政策,制定规划目标,提前储备项目,积极争取上级资金支持。2018年,全县共引进财政资金30.86亿元,较上年同期增加2.32亿元,增长8.1%。其中:专项转移支付19.68亿元,同比增加1.31亿元,增长7.1%;一般转移支付5.36亿元,同比增加0.55亿元,增长11.4%;政府债券5.82亿元,同比增加0.46亿元,增长8.6%。

2、调结构、惠民生,提升财政保障能力。面对日益尖锐的收支矛盾,坚持从服务大局出发,严格按《预算法》批复预算,优化资金拨付流程,落实限时办结制度,强化督导调度,支出均衡性、稳定性明显提升。通过积极向上争资、调整支出结构、盘活存量资金、加快支出进度、加强资金监管、提高资金使用绩效等举措,在优先保障“保工资、保运转、保民生”政策落实的前提下,重点保障脱贫攻坚及重要政策落实等民生支出需求。统筹可用财力,保证了全县公教人员工资、退休人员调资、乡镇补贴、公车改革补贴、精神文明奖等人员经费的正常发放,保证了县乡机关和村级组织的正常运转。在民生支出保障上,以脱贫攻坚为总揽,坚持保基本、兜底线,全力支持推进重点民生项目实施,进一步提升人民群众的“获得感”。全年各类民生支出达到361526万元,占公共财政预算支出的83.5%,同比增加52754万元,增长17.1%。

一是整合资金,强力支持脱贫攻坚。2018年整合各类涉农资金26385万元,共支出25081万元,支出比例为95.1%,超过省考核目标10.1个百分点。主要用于:扶贫微工厂、乡村道路建设、农村危房改造、农村饮水安全、贫困村绿化、街道亮化、扶贫产业发展、扶贫农业园区建设等项目,通过这些项目的实施,贫困户收入水平和生活水平明显提高,极大地改善了农村生产生活条件,支持脱贫攻坚工作取得显着成效。

二是精准发力,强力支持民生保障。在财政运行面临经济下行压力不减、增支因素不断增多等严峻挑战下,坚持“抓节支、盘存量、强保障”总体思路,精准发力,集中财力办大事,不断加大民生资金投入。其中:

投入教育资金33462万元,保证了全县中小学的正常运转,加强了农村中小学基础设施建设,改善了农村中小学办学条件,落实了“两免一补”、“三免一助”、“雨露计划”和“学生营养改善”等教育扶贫政策。

投入社会保障和就业资金53060万元,保证了企业养老、机关事业养老、职工医疗保险、城乡居民养老、城乡低保、五保、优抚、医疗救助、救灾、再就业等社会保障支出的需要,社会保障体系日趋完善

投入医疗卫生与计划生育资金46433万元,主要用于基本公共卫生项目、基层医疗卫生机构药物补贴、公立医院改革补助、乡镇卫生院医改、健康扶贫等支出,提高了公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力,推动了我县公共卫生事业健康有序发展。

三是加大投入,强力支持乡村振兴战略。全力支持“乡村振兴”战略,积极落实各项惠农补贴政策。投入现代农业园区建设资金3935万元,核心区道路、绿化、桥梁等基础设施建设加快推进;投入地下水超采建设资金13574万元、高标准农田建设及节水改造资金2900万元,实施节水灌溉、利用地表水等技术措施,有效缓解了地下水资源的紧张形势;投入农业支持保护补贴资金8164万元,享受补贴农户167231户,发放率100%;投入政策性农业保险资金2615万元,实现全县农业保险的全覆盖,提高了全县农业生产的抗风险能力。

四是突出重点,强力支持基础设施建设。投入资金3703万元,用于双井污水处理厂、张二庄污水处理厂建设;投入资金4493万元,用于县中医院综合楼、县第二人民医院综合楼等社会服务兜底工程项目建设;投入资金1亿元,用于城区集中供热改造;投入债券资金5亿元、配套资金2000万元用于易地扶贫搬迁;投入项目资本金4200万元,用于马庄村棚户区改造和东南片区建设启动;投入公路建设资金9155万元,用于丛峰线、大牙线、南楚线等路桥工程等。

五是关注生态,强力支持农村环境整治。投入农村环境整治资金2107万元,用于农村环境整治和垃圾处理市场化运作;投入大气污染防治资金6679万元,用于“小散乱污”清理、燃煤锅炉治理、农村地区清洁取暖等。人居环境明显改善,大气质量明显提高。

3、强机制、防风险,确保资金安全高效。一是深化财政绩效管理改革,将财政绩效管理贯穿于预算编制、资金拨付、资金使用、资金监管、跟踪问效全过程,贯穿于人员管理、岗位目标、廉政建设全过程,财政管理科学化、规范化、精细化水平明显提升。县财政局在省对县财政工作绩效管理考核中荣获全省第二名,被授予“全省优秀财政局”光荣称号,在县级财政管理综合绩效考核中荣获全省第五名,综合绩效成绩进入全国前200名。二是加强支出管理,严格执行“八项规定”精神,建立支出约束机制,压缩一般性开支,强化“三公经费”管理,做到只减不增,不该花的钱坚决不能花,确保把有限的资金用在刀刃上。三是全面加强政府性债务管理,严控新增债务,防范化解隐性债务,按要求分类处置存量债务,坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。四是完善政府采购,强化投资评审,2018年全县政府采购168批次,采购金额47223万元,节约资金6175万元,节资率为11.6%;完成财政性投资项目评审220项,评审金额138882万元,审定金额130989万元,节约资金7893万元,审减率5.7%,节支增效作用显着。五是严格执行财经纪律和财务制度,切实管好“钱袋子”,加强对脱贫攻坚、惠农补贴等资金监管,织牢织密安全 “防火网”,防止发生违规违纪问题。

各位代表,在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,当前我县经济下行压力较大,结构性矛盾凸显,我县财政面临着许多困难和挑战:从收入方面看,财政收入的低速增长已经成为现实,虽然开发区已初步形成规模,但多数企业尚在培育期,一时难以发挥支撑作用,营改增减税效应持续扩大,加上中央继续实行减税降费政策,从长远看有利于企业发展,但短期内造成财政减收压力很大。从支出方面看,重点财政支出并不会因为收入回落而下降,支出刚性需求增长较快,收支矛盾异常突出,保工资、保运转、保民生压力将长期存在;财政支出结构还不尽合理,一些资金支出进度缓慢,财政绩效管理工作有待进一步加强。从财政管理方面看,尽管全县财政绩效管理改革取得了较好成绩,但由于收支矛盾日益加剧,新问题、新情况层出不穷,财政运行还存在一定程度风险,财政法治思维和防风险意识还需进一步提高。这些问题我们一定高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年是全面建成小康社会关键之年。预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、省市全会和县委十届五次全会精神,牢固树立新发展理念,认真落实《预算法》,深入实施“工业立县、人才兴魏”战略,紧紧围绕县委、县政府决策部署,以“重质量、要效益”为主线,按照建设高质量财政的要求,深化财税改革,做实财政收入,努力提高收入质量,牢固树立过“紧日子”的思想,优化财政配置,调整支出结构,保障重点领域特别是民生方面的支出,创新财政支持政策,发挥引导放大作用,防范化解运行风险,为决胜全面小康加快撤县设市提供坚实的财政支撑。

围绕上述指导思想,预算编制坚持以下原则:一是深化改革。全面贯彻县委县政府改革部署,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度;进一步改进财政投入方式,强化引导放大作用。二是突出重点。紧紧围绕县委县政府决策部署,突出支持高质量发展,重点投向脱贫攻坚、生态治理、乡村振兴、民生改善等重点领域,更好发挥财政调控保障作用。三是调整结构。强化整合统筹,盘活存量,用好增量,量力而行,尽力而为,集中财力办大事;大力调整专项资金投向,改进使用方式,增加资金有效供给。四是统筹兼顾。综合考虑民生政策、事业发展的长远目标,合理确定保障范围和政策力度,确保财政可持续。五是讲求绩效。全面深化预算绩效管理改革,强化绩效理念,部门事业发展所需支出,根据项目绩效,区分轻重缓急,合理确定安排顺序;将绩效评价结果与预算安排挂钩,提高资金使用效益。六是厉行节约。坚持勤俭办事,严格控制一般性支出,项目支出从紧安排。

(一)一般公共预算安排情况

1、收入安排情况。2019年全部财政收入安排156470万元,比2018年任务140666万元增加15804万元,增长11.2%;比2018年完成140672万元增加15798万元,同比增长11.2%其中:公共财政预算收入安排92470万元,比2018年任务83566万元增加8904万元,增长10.7%;比2018年完成86420万元增加6050万元,同比增长7%全部财政收入中税占比为87.4%,比2018年实际完成税占比85.3%提高2.1个百分点,公共财政预算收入中税占比为78.7%,比2018年实际完成税占比76.1%提高2.6个百分点。其中:

1)税务局:2019年安排136746万元,比2018年完成120001万元增加16745万元,增长14%。

2)财政局:2019年安排19724万元,比2018年完成20671万元减少947万元,递减4.6%。

2、支出安排情况。2019年财政预算支出安排397453万元,其中:县本级公共财政预算支出236992万元、债务还本支出6632万元,上级专项资金支出153829万元。具体情况为:

1)县本级支出安排情况:根据2019年财政收入安排和现行财政体制测算,2019年公共财政预算可用财力为243624万元,比上年预算216472万元增加27152万元,增长12.5%。根据当年可用财力和实际支出需要安排公共财政预算支出236992万元,债务还本支出6632万元。

按规定科目分类:一般公共服务支出28649万元,国防支出271万元,公共安全支出10396万元,教育支出63552万元,科学技术支出3682万元,文化旅游体育与传媒支出1231万元,社会保障和就业支出36332万元,卫生健康支出5849万元,节能环保支出5599万元,城乡社区支出6485万元,农林水支出26220万元,交通运输支出5647万元,资源勘探信息等支出11810万元,商业服务业等支出161万元,自然资源海洋气象等支出1640万元,住房保障支出5604万元,粮油物资储备支出335万元,灾害防治及应急管理支出2443万元,债务付息支出6096万元,预留支出11530万元(调资5223万元、退休安家费以及抚恤金2150万元、自收自支离退休事业人员三项补贴847万元、政府采购资金500万元,其他单位奖励性绩效工资635万元,其他单位精神文明奖316万元,其他单位年终一次性奖金545万元,捐赠支出50万元,政府购买服务经费100万元,出国经费60万元, 2018年职务职级并行调资资金15万元,公车改革补贴资金1089万元),其他支出1020万元,预备费2440万元,债务还本支出6632万元。

2)上级专项支出安排情况:上级提前下达我县2019年专项资金152661万元,上年结转上级专项资金1168万元,共计153829万元。根据实际支出需要安排支出153829万元。

按照规定科目分类:一般公共服务支出122万元,公共安全支出1478万元,教育支出24597万元,科学技术支出639万元,文化旅游体育与传媒支出598万元,社会保障和就业支出43623万元,卫生健康支出41836万元,节能环保支出99万元,城乡社区支出630万元,农林水支出30588万元,交通运输支出9542万元,灾害防治及应急管理支出77万元。

3、公共财政预算收支平衡情况。2019年公共财政预算可用财力为397453万元(其中:县级公共财政预算可用财力243624万元,上级专项资金153829万元),公共财政预算支出安排390821万元(其中:县级公共财政预算支出236992万元,上级专项资金支出153829万元),还本支出安排6632万元,全年公共财政预算安排收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排情况

2019年政府性基金预算收入安排99322万元,比上年完成46428万元增加52894万元,增长113.9%,其中:国有土地使用权出让收入93646万元,国有土地收益基金收入4000万元,农业土地开发收入196万元,彩票公益金收入400万元,城市基础设施配套费收入900万元,污水处理费收入180万元。当年收入安排99322万元加上上年结转636万元、上级提前下达专项资金359万元,收入总计100317万元。

2019年政府性基金预算支出安排42973万元,其中:文化旅游体育与传媒支出37万元,社会保障就业支出1万元,征地和拆迁补偿支出16277万元,城市建设支出10825万元,补助被征地农民支出280万元,土地出让业务费支出1600万元,廉租住房支出4000万元,支付破产或改制企业职工安置费200万元,国有土地收益基金支出4000万元,农业开发资金支出196万元,彩票公益金支出1351万元,福利彩票发行销售机构业务费支出6万元,城市基础设施配套费支出900万元,污水处理费支出180万元,地方政府专项债务付息支出3120万元。政府性基金预算支出42973万元加上专项债务还本支出4000万元、调出资金53344万元(调入一般公共预算),支出总计100317万元。当年基金预算安排收支平衡。

(三)2019年国有资本经营预算安排情况

根据我县实际情况,未安排2019年国有资本经营预算。

(四)2019年社会保险基金预算安排情况

2019年社会保险基金预算收入安排72860万元,上年结余72733万元,预计上级补助收入92450万元,收入总计238043万元。社会保险基金预算支出安排157188万元,当年收支结余8122万元,年终滚存结余80855万元。

三、认真做好2019年预算管理工作

2019年,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚决执行县委的各项决策部署,坚持依法聚财、科学理财、合理用财、攻坚克难、真抓实干,确保全年预算目标顺利完成。

(一)培植财源,推动收入高质量增长一是进一步加强经济运行分析和税源变动监测,深入推进综合治税,进一步提高企业纳税意识,开展税收专项清理,确保财政收入足额入库;完善收入征管机制,创新收入征管举措,充分发挥国地税合并后的优势,有效规范税收行为,堵塞偷税漏税,依法依规、有序有力组织收入入库。二发挥财政资金引导作用,引导社会资本投入,促进经济转型升级,培育壮大基础财源。三是进一步优化营商环境,全面贯彻落实国家减税降费政策,加强行政事业性收费和政府性基金目录清单管理,切实减轻企业负担。深化“放管服”改革,创新招商引资财政引导机制,突出税收贡献率,真正把高附加值、高税收的产业项目引进来。

(二)强化保障,促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。硬化预算约束,严格预算执行,坚持无预算不开支,有预算不超支,严格控制“三公”经费等一般性支出,切实降低行政运行成本,做到厉行节约,勤俭办事,集中财力保工资、保运转、保民生。重点解决好教育、医疗卫生、社会保障等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫“攻坚战”。继续加大财政支持脱贫攻坚力度,加强扶贫资金全过程监管,建立健全财政扶贫资金常态化监管机制,扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持“乡村振兴”战略。建立健全财政投入机制,财政资金更大力度向“三农”倾斜,大力改善农村基础设施条件,增强民生保障的可持续性,促进农村发展、农业增效、农民增收,促进社会和谐发展。

(三)提升绩效推动管理再上新台阶。一是深化预算管理体制改革。进一步推进一体化平台应用,积极推行政府支出经济分类科目改革,建立健全财政结转资金与预算安排统筹结合的机制。规范专项资金管理,严格按照财政专项资金管理办法,强化项目库管理,加大专项资金整合力度。二是完善国库集中支付制度改革。全面实施公务卡强制结算目录,进一步规范财政库款和银行账户管理,全面清理、限期收回已经发生的往来财政借垫款。进一步加大存量资金盘活、清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,强化预算绩效评价结果运用,实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究,逐步将绩效评价覆盖全县预算单位和所有财政资金。

(四)严防风险,加快财政经济转型升级。一是坚守不发生区域性、系统性风险这个底线,严格实行政府债务限额管理,完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制。进一步清理政府隐性债务,细化偿债计划,落实偿债资金,管好用好债券资金。二是严肃财经纪律,依法规范理财。深入贯彻执行《预算法》,坚持预算刚性约束,加强预算执行情况监督检查和专项资金监管,加强扶贫领域资金专项治理,加强会计信息质量核查。三是健全内控制度,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,确保财政资金安全高效使用。主动接受人大代表监督指导,虚心听取政协委员的意见和建议,积极配合开展审计监督,不断改进和加强财政工作。

各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨、使命光荣、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,严格落实县十六届人大三次会议的决议和要求,不忘初心,牢记使命,砥砺奋进,努力完成各项目标任务,为决胜全面小康、加快撤县设市而努力奋斗,以优异成绩向建国70周年献礼。 

谢谢大家!

附件:财政人代会附表

(编辑:财政局)